必需的六個(gè)程序文件――預(yù)防措施控制程序

1.0目的
  識(shí)別潛在問(wèn)題的影響程度，采取有效的預(yù)防措施，消除潛在的不合格原因，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。

2.0適用范圍
  本程序適用于企業(yè)所有部門(mén)對(duì)潛在不合格原因所采取的預(yù)防改進(jìn)措施的制訂、實(shí)施與驗(yàn)證。

3.0職責(zé)
  ●總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)預(yù)防措施的管理。
  ●各部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的預(yù)防措 施的制定和實(shí)施。
  ●管理者代表負(fù)責(zé)預(yù)防措施計(jì)劃的審批。

4.0工作程序
  ●識(shí)別潛在不合格及原因
  總經(jīng)理辦公室及時(shí)、重點(diǎn)分析以下信息：顧客投訴、月?tīng)I(yíng)業(yè)情況匯總表、服務(wù)質(zhì)量通報(bào)、供方供貨 質(zhì)量匯總表、外審報(bào)告以及管理評(píng)審報(bào)告、以往的糾正／預(yù)防措施執(zhí)行情況記錄等，以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，識(shí)別產(chǎn)品、過(guò) 程和體系中潛在的不合格，了解顧客的滿意程度和潛在的需求。

  (1)總經(jīng)理辦公室及時(shí)收集質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息，如顧客的投訴、不合格報(bào)告、過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量結(jié)果、顧客滿意度、管理數(shù)據(jù)和信息、審核報(bào)告、管理評(píng)審的輸出 、顧客的需求和期望、市場(chǎng)分析、操作條件失控的早期警示，以及本組織的自我評(píng)價(jià)結(jié)果等。
  (2)在管理者代表的主持下，總經(jīng)理辦公室每半年組織相關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量趨勢(shì)進(jìn)行綜合分析，利用本組織的經(jīng)驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)或其他適用的方法，識(shí)別體系、產(chǎn)品 過(guò)程實(shí)現(xiàn)中潛在不合格項(xiàng)及主要原因。
  (3)根據(jù)潛在不合格對(duì)體系和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程影響的程度匯總排序，以便優(yōu)先解決 顧客提出的問(wèn)題和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的關(guān)鍵問(wèn)題。
  (4)總經(jīng)理辦公室將潛在的不合格進(jìn)行匯總，并提出預(yù)防措施，初步解決方案的建議，報(bào)管理者代表審批。

  ●預(yù)防措施的制訂
  (1)預(yù)防措施的制訂以利于體系的持 續(xù)改進(jìn)和提高顧客滿意度為目的。
  (2)總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部門(mén)針對(duì)不合格原因，在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上 ，確定適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，并按先后次序編制 預(yù)防措施計(jì)劃表 。報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，納入計(jì)劃，下發(fā)實(shí)施。

  ●預(yù)防措施的實(shí)施
  (1)責(zé)任部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃實(shí)施預(yù)防措施。
  (2)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)記錄實(shí)施的效果。對(duì)預(yù)防措施實(shí)施的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤，督促檢查及協(xié)調(diào)。
  (3)在實(shí)施過(guò)程中，若出現(xiàn)意料之外的新情況或產(chǎn)生更有效的措施時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)向總經(jīng)理辦公室提出改進(jìn)計(jì)劃，積極地尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，并調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源，滿足和超越顧客的需求和期望，為社會(huì)及相關(guān)方創(chuàng)造更多價(jià)值。

  ●預(yù)防措施有效性評(píng)價(jià)
  (1)預(yù)防措施實(shí)施后，在管理者代表主持下，總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部門(mén)對(duì)實(shí)施后的 效果進(jìn)行評(píng)價(jià)或驗(yàn)證。將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄在 預(yù)防措施處理單 上。
(2)對(duì)實(shí)施有效的預(yù)防措施結(jié)果，凡涉及 文件修改時(shí)，由工程部或總經(jīng)理辦公室按規(guī)定作出永久性更改，或進(jìn)一步采取措施，以保持其后續(xù)有效性。
  (3)對(duì)確認(rèn)結(jié)果未能達(dá)到計(jì)劃要求的項(xiàng)目，重復(fù)以上工作程序，直至結(jié)果確認(rèn)有效為止。
  (4)預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果，是管理評(píng)審的輸入。

  ●考核
  總經(jīng)理辦公室于年終對(duì)未完成預(yù)防措施計(jì)劃和完成預(yù)防措施計(jì)劃并確認(rèn)結(jié)果有效的責(zé)任部門(mén)，分別進(jìn)行適當(dāng)處罰和獎(jiǎng)勵(lì)。

5.0支持性文件
  ●《不合格的控制程序》
  ●《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》

6.0相關(guān)記錄
  ●《預(yù)防措施計(jì)劃表》
  ●《預(yù)防措施處理單》